中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会决算单位构成 

第二部分  2023年度中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第五部分  附件

第一部分 中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会概况

一、主要职责

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，  检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪 的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县 （区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话 提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程 和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这 些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受 理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领 导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察 院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究； 制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制 定本市相关法规和规范性文件。

（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。 

  市委巡察办的主要职责是：

（一）向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）向省委巡视工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。

（三）具体组织市委巡察组开展巡察工作。

（四）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

（五）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）负责县（区）和有关市直机关部门党委（党组）巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作。

（八）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。市纪检监察综合保障中心的主要职责是：为市纪委监委履行纪检监察职能提供办案保障及网络信息技术服务；承担反腐倡廉教育事务性工作，承担全市纪检监察系统干部培训具体工作；承担市纪委监委机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党本溪市纪律检查委员会(本级)  

2.本溪市纪检监察综合保障中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计12219.22万元，包括：

1.财政拨款收入12217.78万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入12217.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1.44万元，占收入总计的0.01%。主要是年末结转的结转的纪检监察办案经费等。

与上年相比，今年收入总计减少3212.24万元，降低20.82%, 主要原因：2022年本溪市纪检监察综合保障中心在建的本溪市纪委审查调查业务技术用房项目在2023年已完工，支付的工程款减少。

（二）支出总计12218.19万元，包括：

1.基本支出5507.36万元， 占支出总计的45.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4371.18万元；商品和服务支出851.61万元；对个人和家庭的补助284.57万元。

2.项目支出6710.83万元， 占支出总计的54.92%。主要包括其他纪检监察事务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3211.82万元，降低20.82%，主要原因：2022年本溪市纪检监察综合保障中心在建的本溪市纪委审查调查业务技术用房项目在2023年已完工，支付的工程款减少。

（三）年末结转和结余1.02万元。主要是年末纪检监察办案经费备用金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.42万元，降低28.89%，主要原因： 年末纪检监察办案经费备用金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出12218.19万元 ，其中： 基本支出5507.36万元，项目支出6710.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少3211.82万元，降低20.82%，主要原因：2022年本溪市纪检监察综合保障中心在建的本溪市纪委审查调查业务技术用房项目在2023年已完工，支付的工程款减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.05%，其中：基本支出完成年初预算的 106.79%，项目支出完成年初预算的103.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12218.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出10932.31万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）4151.08 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的103.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调入造成人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）95.40 万元,主要是本溪市纪检监察综合保障中心人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的48.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中的公用经费取暖费未支付。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）6685.83万元，主要是执法办案经费、保障运转经费、巡察经费、审查调查业务技术用房项目等支出，完成年初预算的103.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调剂的本溪市纪委审查调查业务技术用房项目等支出。

2.社会保障和就业支出611.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）70.70万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的98.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致的离退休人员取暖补贴与预算有差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）441.08万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的105.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整与新增人员参保。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.47万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的140.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际退休人员及调出人员核定的职业年金补费与预算有差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.59万元，主要是死亡丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列，当年根据实际情况调剂支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.64万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出242.23万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）229.99万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的132.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整与新增人员参保。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）12.24万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的188.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整与新增人员参保。

4.金融支出25.00万元，具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）25.00万元，主要是中小银行不良资产清收处置激励资助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列当年根据实际情况调剂。

5.住房保障支出407.16万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）406.59万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整与新增人员缴存。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.57万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出159.09万元，完成预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是当年发生因公出境费用。其中：因公出国（境）费4.67万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费154.42万元。

1.因公出国（境）费4.67万元，占“三公”经费支出的2.94%。 完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年发生因公出境费用。2023年参加出国（境）团组1个，累计2人次，主要为参加省纪委工作组境外任务等。2023年因公出国（境）费比上年增加4.67万元，增长0.00%，主要原因是当年发生出境费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公 ”经费支出的 0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0 人、0.00万元。其中外事接待累计 0 批次、0人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费 154.42 万元，占“三公”经费支出的 97.06%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算控制公车购置及运行费用。比上年增加79.17万元，增长105.21%，主要是当年购置公务用车6辆等原因。

其中：公务用车购置费102.33万元，主要用于购置执法办案用车等，当年购置公务用车6辆。公务用车运行维护费52.09万元，主要用于公务用车的汽油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5507.36万元，其中：人员经费4655.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费851.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出848.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加350.16万元，增长70.29%，主要原因是2022年以前包含在物业管理费中的部分临时聘用人员工资在2023年列入商品服务支出劳务费中。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额647.81万元，其中：政府采购货物支出178.46万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出469.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆23辆，其中：副省级以 上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是办案用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3001.1 万元（其中：一般公共预算资金 3001.1万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.57分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金5157.39万元，自评平均分91分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“保障运转经费”“执法办案经费”等7项目开展了部门评价，涉及资金3001.1万元（其中：一般公共预算资金3001.1万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，全部或基本达成预期指标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映保障运转经费、执法办案经费等7个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。 

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题： 应进一步加强预算编制的精细化要求和前瞻性。在预算执行中，努力提升资金执行效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023 年度中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会部门决算表

第五部分  附件